דו"ח מע"מ למאי יוני 2013

בעקבות שינוי המע"מ מ 17% ל 18% ב 02/06/2013, נעשה שינוי בדו"ח באתר של מע"מ ויש לדווח עבור ההכנסות החייבות ב 17 אחוז מע"מ בשדה נפרד והכנסות החייבות ב 18 אחוז מע"מ בשדה נפרד.
על מנת לעשות זאת יש להפיק דרך התוכנה 2 דו"חות מע"מ נפרדים כדי לדווח בהתאם לשדות החדשים וכן דו"ח שלישי לבדיקה ולהמשך מילוי הדו"ח באתר.
1. עבור התקופה מ 01/05/13 עד 01/06/13 שהמע"מ היה בערך של 17% .
2. עבור התקופה מ 02/06/13 עד 30/06/13 שהמע"מ היה בערך של 18% .
3. דו"ח לתקופה הכוללת לבדיקה ולהמשך מילויי הדו"ח באתר. לפיכך יש לפעול על פי ההוראות הבאות .

יש לפתוח את התשלום באינטרנט וכן את אופיס אדמין, ולמלא את השדות אחד לאחד.




יש להפיק דו"ח על התקופה של מ 01/05/13 עד 01/06/13 .
יש להכנס בתפריט ראשי ל דו"חות->דו"ח מע"מ.



יש להזין את התאריכים הרצויים לדו"ח,  01/05/13 עד 01/06/13.
וללחוץ על דו"ח מע"מ מרוכז(מילוי טופס מע"מ).



מהדו"ח שקיבלנו נעתיק רק את השדה של עסקאות חייבות(ללא מע"מ) לדף התשלום, אלו העיסקאות של ה 17% מע"מ.



כעת יש להפיק דו"ח נוסף על התקופה של מ 02/06/13 עד 30/06/13
שוב יש להכנס בתפריט ראשי ל דו"חות->דו"ח מע"מ.
ולהזין את התאריכים הרצויים לדו"ח,  02/06/13 עד 30/06/13
וללחוץ על דו"ח מע"מ מרוכז(מילוי טופס מע"מ).



מהדו"ח שקיבלנו נעתיק רק את השדה של עסקאות חייבות(ללא מע"מ) לדף התשלום, אלו העיסקאות של ה 18% מע"מ.



כעת יש להפיק דו"ח על התקופה הכוללת של מ 01/05/13 עד 30/06/13 .
שוב יש להכנס בתפריט ראשי ל דו"חות->דו"ח מע"מ.
ולהזין את התאריכים הרצויים לדו"ח,  01/05/13 עד 30/06/13 .
וללחוץ על דו"ח מע"מ מרוכז(מילוי טופס מע"מ).



מדו"ח זה נעתיק את השדות של עסקאות פטורות או בשיעור אפס, וכן מס תשומות(על ציוד ונכסים קבועים ועל תשומות אחרות).



יש לשים לב לפרטים הבאים:
1. יש לראות שכל השדות מולאו נכון.
2. יש לשים לב שהחישוב שבאתר זהה לחישוב שהתוכנה עשתה ז"א שהתשלום שעליכם לשלם למע"מ זהה בתוכנה ובאתר של מע"מ.