אם הנכם מוגדרים עוסק מורשה או חברה, הנכם בעלי תיק במע"מ ומחויבים לדווח למע"מ לפי תקופת הדיווח שנקבעה לכם על ידי רשות המיסים?
תוכנת אופיס אדמין מאפשרת תשלום למע"מ בקליק. כל מה שצריך לעשות הוא להזין את ההוצאות שהיו לכם במהלך התקופה, ואופיס אדמין תחשב עבורכם מהו סכום תשלום המע"מ שלכם. בנוסף, תציג התוכנה דו"ח מע"מ המהווה טופס פשוט וקל למילוי עם הסכומים שחושבו, כך שלא תצטרכו למלא אותם בעצמכם.
בטופס תשלום מע"מ קיימים מספר שדות:
תקופת הדיווח: התקופה שאליה מתייחס הדוח, יש לוודא שאכן בחרתם תאריכים נכונים בתוכנת אופיס אדמין
עסקאות חייבות: סכום כל חשבוניות המס שהיה בהן מע"מ (הסכום שמופיע הוא סכום החשבוניות ללא המע"מ שבהן)
עסקאות פטורות: סכום כל חשבוניות המס שהופקו עם מע"מ 0 דהיינו ללא מע"מ
המס על העסקאות: סכום המע"מ שהצטבר מכל החשבוניות שהיה בהן מע"מ
מס תשומות על ציוד ונכסים קבועים: סכום המע"מ שהצטבר מכל ההוצאות שסוג ההוצאה שלהן מאופיין כציוד ונכסים קבועים
מס על תשומות אחרות: סכום המע"מ שהצטבר מכל ההוצאות שסוג ההוצאה שלהן מאופיין כהוצאה רגילה
הסכום לתשלום: סה"כ מע"מ לתשלום – זהו הסכום שיש לשלם למע"מ
אופיס אדמין מאפשרת הוצאת דו"ח מע"מ על פי תאריכים.
כך תוכלו לדעת את הסכום המדוייק שצריך שלם למע"מ.
יש להכניס את תאריכי האסמכתא וללחוץ על אתר נתונים.
שתי אפשרויות לתשלום מע"מ
1. מילוי ידני של שובר התשלום, ותשלום המע"מ בבנק.
2. תשלום באתר האינטרנט של מע"מ בלינק הבא: תשלום מע"מ
ניתן להכנס לאתר תשלום מע"מ גם דרך תוכנת אופיס אדמין , תפריט דוחות -> דוח מע"מ -> דיווחי ותשלומי מע"מ דרך האינטרנט.
יש להכנס לאתר תשלום מע"מ בלינק הבא: אתר תשלום מע"מ או דרך תוכנת אופיס אדמין.
באתר תשלום מע"מ יש למלא בשדה "מספר תיק העוסק" את מספר ה ע.מ שלכם.
את השדות "קוד משתמש " ו "סיסמה " קיבלתם בתהליך רישום שעשיתם מול מע"מ.
תוכלו להזדהות גם ע"י כרטיס חכם, ללא צורך במילוי השדות, אם ברשותכם כרטיס חכם של פרסונל אי די או קומסיין,
תוכלו לחבר אותו למחשב ובלחיצה על "הזדהות באמצעות כרטיס חכם" האתר תשלום מע"מ יזהה אתכם מייד.
יש ללחוץ על אישור.
יש אפשרות לשנות בשנית את השדות בדו"ח תשלום מע"מ וללחוץ שוב על חישוב.
כעת כדי לבצע את פעולת התשלום למע"מ יש לאשר את דו"ח המע"מ ע"י לחיצה על אישור.
אופיס אדמין אוספת את כל נתוני ההכנסות וההוצאות ומייצרת קובץ דוח מע"מ מקוון PCN874 בשיטת הדיווח המפורטת זאת על מנת שתוכלו לשלוח את הקובץ ישירות למע"מ דרך האזור האישי באתר האינטרנט של מע"מ (יש צורך בכרטיס חכם עם חתימה דיגיטלית למע"מ לצורך ביצוע פעולה זו)